UdskrivLæs højt

Kvalitetsstyringssystemet

Formål

Formålet med kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet er at leve op til kvalitetspolitikken som beskrevet i ”O-2 Kvalitetspolitik”, herunder:

• At sikre den faglige kvalitet.
• At sikre effektiv og ensartet sagsbehandling
• At sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Gyldighedsområde

Kvalitetsstyringssystemet skal anvendes ved sagsbehandling efter følgende love:

• Lov om miljøbeskyttelse
• Lov om vandforsyning m.v.
• Lov om forurenet jord
• Lov om beskyttelse af havmiljøet
• Lov om kemiske stoffer og produkter
• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
• Lov om råstoffer
• Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
• Lov om naturbeskyttelse
• Lov om vandløb
• Lov om sommerhuse og campering m.v.
• Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
• Lov om planlægning, for så vidt angår VVM-sager.

Af beskrivelse ”O-3 Opgaver og Ansvar” fremgår hvilke dele af organisationen der har ansvaret for sagsbehandlingen efter de enkelte love.

Kvalitetsstyringssystemets opbygning

Kvalitetsstyringssystemet er beskrevet i en række dokumenter i eDOC. Alle disse dokumenter er gjort let tilgængelige via kvalitetshåndbogen på intranettet.

• Overordnede beskrivelser: Indeholder beskrivelse af hele systemet, kvalitetspolitik, opgaver og ansvar, samt oversigt over kvalitetsstyringssystemets dokumenter.
  
• Procedurer: Tværgående procedurer og Sagsbehandlingsprocedurer.
  Procedurer er typisk på 1-3 sider og beskriver hele fremgangsmåden fra A-Å, dvs. at proceduren giver oversigt over hvilke arbejdstrin sagsbehandleren skal igennem.
  
• Instruktioner: Indeholder en detaljeret beskrivelse af en del af en fremgangsmåde. Kun hvis proceduren bliver for lang benyttes instruktioner. Vurderingen af om en procedure er for lang ligger primært hos de medarbejdere der arbejder med det pågældende sagsområde, samt hos chefen.
  
• Bilag: Bilag vil ofte være produktorienteret, fx brevskabeloner, skabeloner til en afgørelse mv. Bilag kan også være skemaer/tjeklister der kan/skal bruges i processen. Bilag er normalt styrede dokumenter, men kan også være ustyrede, fx tekstforslag der kun er til inspiration.

”O-4 Dokumentoversigt” indeholder en liste med gældende beskrivelser og procedurer.

Tværgående procedurer

I de tværgående procedurer beskrives de processer der skal sikre, at kvalitetsstyringssystemet fortsat udvikles og tilpasses, således at sagsbehandlingen lever op til kvalitetspolitikken, omverdenens krav og brugernes tilfredshed. 

Grafisk fremstilling af processernes sammenhæng

Styring af dokumenter og registreringer, se:

• Procedure T-01 Dokumentstyring
• Procedure T-02 Styring af kvalitetsstyringssystemets registreringer
• Procedure T-10 Love, regler og eksterne dokumenter

Ledelsens ansvar, se:

• Procedure T-03 Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet .
• Procedure T-07 Offentliggørelse af indsats og resultater.
• Den systemansvarliges opgavevaretagelse: O-3 Opgaver og Ansvar.

Styring af ressourcer, se:

Procedure T-08 Kompetencestyring

• Procedure T-09 Køb af rådgiverbistand.

Arbejdets udførelse, se:

• Procedure T-11 Koordinering med eksterne myndigheder.
• Procedure T-12 Screening og intern høring.
• Procedure T-13 Planer og regulativer generelt.
• Procedure T-14 Håndhævelse generelt.
• Procedure T-15 Kvalitetssikring.
• Specifikke sagsbehandlingsprocedurer.

Overvågning, analyse og forbedring, se

• Procedure T-04 Brugertilfredshedsundersøgelse.
• Procedure T-05 Intern audit.
• Procedure T-06 Afvigelser og forbedringsforslag.

Årshjul

Se Årshjulet i stort format

Kvalitetspolitikkens udmøntning i kvalitetsstyringssystemet sikres ved:

• At ledelsens gennemfører årlige evalueringer.
• At Tekniks Udvalg vedtager kvalitetspolitik og godkender ledelsens evaluering.
• At kvalitetsmål fastsættes.
• At indsats og resultater offentliggøres.
• At ledelsen udpeger en systemansvarlig.
• At intern og ekstern audit af systemet gennemføres.
• At brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres.
• At ledelsen sikrer medarbejdernes viden om samt aktive brug og udvikling af kvalitetsstyringssystemet.