Endeligt budgetmateriale
Budget 2012 forefindes som trykt udgave bl.a. på Næstved Bibliotek. Budget 2012 indeholder forskellige detaljerede budgetoplysninger.
Gennemgang af baggrunden for den tekniske budgetlægning for Budget 2012.
Indledning (pdf, nyt vindue)
Kommunens budget er opdelt i 20 politikområder samt et statusområde, som hver har en samlet bevilling. Denne specifikation viser, hvilke budgetområder, der er indholdt i de enkelte politikområder.
Bevillingsniveau (pdf, nyt vindue)
Hovedoversigten for budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 viser balancen for kommunens budget for driftsvirksomheden, anlægsvirksomheden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Hovedoversigt (pdf, nyt vindue)
Her vises kommunens samlede budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 på hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner uden hensyn til politikområderne.
Sammendrag (pdf, nyt vindue)
Samlet bevillingsoversigt for budget 2012 og overslagsårene 2013-2015. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. politikområde. For hovedkontiene 0-6 er bevillingerne afgivet netto. For konto 7 og 8 er bevillingerne afgivet brutto.
Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2012-priser. Nettototalerne for bevillingsoversigten (nederst på den sidste side i oversigten) viser pris- og lønstigninger i overslagsårene.
Bevillingsoversigt (pdf, nyt vindue)
Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2012-priser og i hele 1.000 kr.
Investerings- og Bemærkninger til investeringsoversigt (pdf, nyt vindue)
Takstoversigten indeholder kommunens godkendte takster. Taksterne er opført under de enkelte politiske udvalg.
Den samlede takstoversigt (nyt vindue)
Artsoversigten viser, hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter. Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Artsoversigt (pdf, nyt vindue)
I oversigen Budgetoplysninger vises kommunens budget 2012 fordelt på udgifter og indtægter på et meget detaljeret niveau: Hovedkonto, Hovedfunktion, Funktion, Stednummer samt 2 grupperingsniveauer. Det betyder, at du her kan læse i detaljer om det område, som er interessant for dig. Alle budgetter er angivet i 2012-priser.
Budgetoplysninger 2012 (pdf, nyt vindue)
De specielle bemærkninger til budget 2012-2015 er skrevet pr. politikområde, hvor de igen er angivet under Hovedkonto, Hovedfunktion og Funktion. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret.
Der er i løbet af budgetlægningen for 2012 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.
Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. Dette er også gældende for den fire-årige budgetaftale, der blev indgået i juni 2010.
Budgetaftalen er fortsat udgangspunktet for budget 2012.
I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlingen af budgettet. Dokumenterne beskriver status for budgetlægningen forud for de to sidste behandlinger af budgettet.
Endelig findes budgetforliget, som binder sløjfe på de to sidste ender af budgetlægningen.
Sidst opdateret den 21. december 2011