Kontakt
Center for Koncernservice
Budget 2017
Find oplysninger om kommunens budget for 2017. Det gælder både det materiale, der blev behandlet i byrådet samt det endelig budget.
Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2017
Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.
Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.
Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.
Budgetstrategi
Herunder findes materiale til Byrådets 1. behandling af budget 2017 den 20. september 2016
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Bilag 1 - Råderumspuljen
Bilag 2 - Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægnings opstart
Bilag 3 - Anlægsbudgettet 2017-2024
Bilag 4 - Anlægsnoter til anlægsbudgettet 2017-2024
Bilag 5 - Skema til ændringsforslag
Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative har indgået forlig om budgettet for 2017. Forligspartierne er blevet enige om at nedsætte dækningsafgiften med 2 promille, handicap og psykiatri får et løft, og skolerne får flere penge. Derudover er der blevet plads til at udvide åbningstiden på nogle af daginstitutionerne.
Indstillingsskrivelse
Bilag 1 - Budgetforlig - tekst
Bilag 2 - Budgetforlig - skema
Bilag 3 - Ændringsforslag fra Enhedslisten og Radikale Venstre
Bilag 4 - Anlægsbudget 2017-2024
Bilag 5 - Anlægsnoter til anlægsbudgettet 2017-2024
Bilag 6 - Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2017
Bilag 7 - Takstblad 2017
Bilag 8 - Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet
Bilag 9 - Bevillingsoversigt på driften
Herunder findes det endelige budgetmateriale 2017
Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue
Hovedoversigt
Hovedoversigten for budget 2017 samt overslagsårerne for 2018-2020, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten
Bevillingsoversigt
Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2017 samt overslagsårerne 2018-2020. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2018-priser.
Link til Bevillingsoversigten
Investeringsoversigt med bemærkninger
Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2017-priser og i hele 1.000 kr.
Link til Investeringsoversigten
Link til Noter til investeringsoversigt
Artsoversigt
Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt
Pris og lønfremskrivningsprocenter
Pris- og lønskøn anvendt i budget 2017-2020
Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter
Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet
Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt
Budgetoversigt
Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2017
Link til budgetoversigt
Specielle Bemærkninger:
De specielle bemærkninger til budget 2018-2021 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
01. Finansiering
02. Politikere
03. Administrationen
04. IT
05. Jord og Bygninger
06. Arbejdsmarked
07. Sundhed
08. Ældre
09. Handicappede
10. Børn og Unge
11. Dagpasning
12. Undervisning
13. Kultur og Fritid
14. Plan og Erhverv
15. Natur, Vand og Miljø
16. Affald og Rotter
17. Trafik og Grønne Områder
18. Ejendomme
19. Brand og Redning
21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
24. Psykiatri
25. Tværgående puljer
Takster 2017
Centrale budgetdokumenter
Der er i løbet af budgetlægningen for 2017 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.
Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
Budgetstrategi
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Indstillingsskrivelse til 2. behandling
Budgetforlig 2017
Budgetforlig budget 2017
Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative har indgået forlig om budgettet for 2017. Forligspartierne er blevet enige om at nedsætte dækningsafgiften med 2 promille, handicap og psykiatri får et løft, og skolerne får flere penge. Derudover er der blevet plads til at udvide åbningstiden på nogle af daginstitutionerne.
