Budget 2018

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2018. Det gælder både det materiale, der blev behandlet i byrådet samt det endelig budget.

02. mar 2020

Indhold

    Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2018.

    Budgetstrategi

    Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

    Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

    Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

    Budgetstrategi
    Tidsplan

    Endeligt budgetmateriale

    Herunder findes det endelige budgetmateriale 2018

    Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

    Hovedoversigt

    Hovedoversigten for budget 2018 samt overslagsårerne for 2019-2024, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.

    Link til Hovedoversigten


    Bevillingsoversigt

    Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2018 samt overslagsårerne 2019-2021. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2018-priser.

    Link til Bevillingsoversigten (kommer snart)


    Investeringsoversigt med bemærkninger

    Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr.

    Link til Investeringsoversigten
    Link til Noter til investeringsoversigt


    Artsoversigt

    Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
    Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.

    Link til Artsoversigt


    Pris og lønfremskrivningsprocenter

    Pris- og lønskøn anvendt i budget 2018-2021

    Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


    Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

    Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde

    Link til Samlet oversigt


    Budgetoversigt

    Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2018

    Link til budgetoversigt


    Specielle Bemærkninger:

    De specielle bemærkninger til budget 2018-2021 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:

    01. Finansiering
    02. Politikere
    03. Administrationen
    04. IT
    05. Jord og Bygninger
    06. Arbejdsmarked
    07. Sundhed
    08. Ældre
    09. Handicappede
    10. Børn og Unge
    11. Dagpasning
    12. Undervisning
    13. Kultur og Fritid
    14. Plan og Erhverv
    15. Natur, Vand og Miljø
    16. Affald og Rotter
    17. Trafik og Grønne Områder
    18. Ejendomme
    19. Brand og Redning
    21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
    24. Psykiatri
    25. Tværgående puljer


    Takster 2018

    Link til takstblad 2018

    Centrale budgetdokumenter

    Der er i løbet af budgetlægningen for 2018 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

    Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.

    Budgetstrategi
    Indstillingsskrivelse til 1. behandling
    Indstillingsskrivelse til 2. behandling
    Budgetforlig 2018

    Kontakt

    Center for Koncernservice

    Telefon 5588 5588

    Send digital post (kræver nemid)