Budget 2019

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2019. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

03. mar 2020

Indhold

    Materiale vedrørende budget 2019

    Budgetstrategi

    Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

    Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

    Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

    Budgetstrategi
    Tidsplan

    Budgetseminar

    Materiale fra Byrådets budgetseminar den 23. august 2018

    1. Program for budgetseminar
    Program

    2. Administrationensbudgetnotat
    Administrationens budgetnotat

    3.Råderumspuljen
    Direktionens råderumspulje

    4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
    Plan- og Erhvervsudvalget
    Teknisk Udvalg
    Økonomiudvalget
    Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

    5. Ikke valgte reduktionsforslag på driften
    Økonomiudvalget
    Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
    Børne- og Skoleudvalget

    6. Udvalgenes driftsønsker
    Børne- og Skoleudvalget
    Kultur-og demokratiudvalget
    Omsorgsudvalget
    Teknisk udvalg
    Økonomiudvalget

    7. Udvalgenes anlægsforslag
    Børne- og Skoleudvalget
    Kultur- og demokratiudvalget
    Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
    Plan- og Erhvervsudvalget
    Teknisk Udvalg
    Økonomiudvalget

    8. Høringssvar fra naestved.dk
    Høringssvar

    9. Arbejdsmarkedsområdet
    Arbejdsmarkedsområdet

    10. Aktivitetsbestemt medfinansiering
    Aktivitetsbestemt medfinansiering

    11. Lov- og cirkulære program
    Beskrivelse af lov- og Cirkulære programmet
    Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulære programmet

    12. Takstoversigt
    Takstoversigt

    13. K4 Nøgletal
    K4 Nøgletal

    14. Økonomiaftale
    Økonomiaftalen
    Resume af økonomiaftalen

    15.Budgetforlig fra sidste år
    Budgetforlig 2018

    16. Planche
    Overordnet økonomi

    Endeligt budgetmateriale


    Herunder findes det endelige budgetmateriale 2019

    Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

    Hovedoversigt

    Hovedoversigten for budget 2019 samt overslagsårerne for 2020-2022, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
    Link til Hovedoversigten


    Bevillingsoversigt

    Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2019 samt overslagsårerne 2020-2022. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2019-priser.
    Link til Bevillingsoversigten


    Investeringsoversigt med bemærkninger

    Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2019-priser og i hele 1.000 kr.
    Link til Investeringsoversigten
    Link til Noter til investeringsoversigt


    Artsoversigt

    Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
    Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
    Link til Artsoversigt


    Pris og lønfremskrivningsprocenter

    Pris- og lønskøn anvendt i budget 2019-2022
    Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


    Samlet oversigt over indarbejde ændringer i driftsbudgettet

    Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde
    Link til Samlet oversigt


    Budgetoversigt

    Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2019
    Link til budgetoversigt

    Specielle Bemærkninger:

    De specielle bemærkninger til budget 2019-2022 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret.

    Herunder links til alle politikområderne:

    01. Finansiering
    02. Politikere
    03. Administrationen
    04. IT
    05. Jord og Bygninger
    06. Arbejdsmarked
    07. Sundhed
    08. Ældre
    09. Handicappede
    10. Børn og Unge
    11. Dagpasning
    12. Undervisning
    13. Kultur og Fritid
    14. Plan og Erhverv
    15. Natur, Vand og Miljø
    16. Affald og Rotter
    17. Trafik og Grønne Områder
    18. Ejendomme
    19. Brand og Redning
    21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
    24. Psykiatri
    25. Tværgående puljer


    Takster 2019

    Link til takstblad 2019

    Centrale budgetdokumenter

    Der er i løbet af budgetlægningen for 2019 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

    Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.

    Budgetstrategi
    Indstillingsskrivelse til 1. behandling
    Indstillingsskrivelse til 2. behandling
    Budgetforlig 2019

    Kontakt

    Center for Koncernservice

    Telefon 5588 5588

    Send digital post (kræver nemid)