Budget 2021

Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.
Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.
Økonomiudvalget har d. 20. april godkendt budgetstrategien.
Når og hvis der vedtages en udligningsreform genoptager Økonomiudvalget drøftelsen af budgetstrategien.

Budgetstrategi 2021

Budgetstrategi 2021 - Tidsplan

Økonomiudvalget genbehandlede budgetstrategien d. 18. maj 2020 efter vedtagelse af udligningsreform. Økonomiudvalget behandlede følgende forslag til tilføjelse til budgetstrategien:

1. om enkelte udvalgsrammer skal forhøjes med udgangspunkt i nuværende budgetudfordringer jf. budgetopfølgning og udvalgenes budgetsager
   
   
2. hvordan budgetudfordringer på de sårbare områder skal håndteres i 2020, såfremt udvalgsrammerne forhøjes i 2021
   
   
3. at såfremt udvalgsrammer forhøjes indgår fremtidige forøgede refusionsindtægter afledt af ændringerne i udligningsreformen i en bufferpulje under Økonomiudvalget
   
   
4. om der i forbindelse med budget 2021 skal iværksættes en udvalgsrunde, hvor alle udvalg kan beskrive ønsker til prioritering på budgetseminaret, herunder eventuelle rammer, som ønsker må fremsættes indenfor
   
   
5. at forhøje Børne- og Skoleudvalgets ramme med finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering og bedre undervisning. Rammerne forhøjes med de konkrete beløb der udmeldes fra staten

Økonomiudvalgets beslutning
Ad 1 og 4: De enkelte udvalgsrammer forhøjes ikke nu.
Fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

Ad 2: Økonomiudvalget ønsker at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle fagudvalg og administrationen arbejder målrettet med at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

Ad 3: Afventer budgetforhandlingerne.

Ad 5: Godkendt.

Herunder materiale fra budgetseminaret den 27. august 2020.

1. Program for Byrådets budgetseminar
Program

2. Administrationens budgetnotat
Admistrationens budgetnotat indeholder en beskrivelse af den økonomiske status herunder hvad der er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt
Administrationens budgetnotat

3. Plancher vist på Budgetseminaret og på forberedelsesmøderne
Administration og sygefravær
Anlægsbudgettet til budgetseminaret
Budgetønsker
Overordnet nøgletal og socialøkonomi
Plancher fra forberedelsesmødet den 17. august 2020
Plancher fra forberedelsesmødet den 20. august 2020
Status på økonomien
Udvikling af kommunen - erhverv, bosætning mv.
Velfærdsområder

4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
Omprioriteringer på driften

5. Udvalgenes ønsker inklusiv budgetudfordringer
Udvalgene har haft mulighed for at fremsætte ønsker til budgetudvidelser. Ønskerne dækker også budgetudfordringer. Det er ikke alle udvalg der har fremsendt ønsker.
Oversigt over ønsker fra udvalgene
Uddybende notat om budgetudfordringer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

6. Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet
Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet pr. politikområde

7. Oversigter over basisbudgetterne
Der er ikke nogen beskrivelse af basisbudgettet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Se i stedet punkt 13, Budgetteringsforudsætninger på Arbejdsmarkedsområdet.
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

8. Sektoranalyse ældreområdet
Sektoranalyse på ældreområdet er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenu af sektoranalyser må forblive på området til dækning af budgetudfordringer eller til serviceforbedringer.
Budgetanalyse - Ældreområdet
Bilag, Budgetanalyse - Ældreområdet

9. Effektiviseringsanalyse, transport
Effektiviseringsanalysen af transport er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
Effektiviseringsanalyse - Transportplanprojekt

10. Effektiviseringsanalyse, indtægter
Effektiviseringsanalysen af indtægter er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
Resultat af Indtægtsanalyse

11. Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet
Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet 2021 - 2024

12. Budgetteringsforudsætninger, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)
Budgetteringsforudsætninger KMF

13. Anlægsbudgettet inkl. omprioriteringer i udvalgene
Der vedlægges dels en oversigt over anlægsbudgettet, som den ser ud til budgetseminaret, dels vedlægges det vedtagne anlægsbudget fra sidste år.
Anlægsbudgettet til Budgetseminaret
Anlægsbudgettet vedtaget sidste år

14. K4 Nøgletal
Næstved laver hvert år en nøgletalspublikation sammen med Køge, Holbæk og Slagelse Kommuner
K4 Nøgletal 2020 - Et overblik

15. Kend din kommune
"Kend din kommune" er nøgletal om alle landets kommuner som er udarbejdet af KL. "Kend din kommune" udkommer hvert år i januar, når der er Kommunal Økonomisk Forum (KØF)
Publikationen "Kend din Kommune"

16. Høringssvar fra nettet
Der er to dokumenter med høringssvar. Et dokument med høringssvar frem til den 19/8-2020, hvor dagsorden til Budgetseminaret blev sendt ud.
Derudover et dokument med høringssvar i perioden 19/8 - 26/8 2020
Indkomne høringssvar pr. 19/8-2020
Indkomne høringssvar pr. 26/8-2020

17. Lov- og cirkulæreprogram
Bilag 1 viser hvad Næstved har fået i kompensation for lovændringer samt hvad der er indarbejdet i vores budget. I bilag 2 er der en uddybende beskrivelse af hvad lovændringen indebærer. Der er nummerering på alle ændringer, som er ens i begge dokumenter. 
Lov- og Cirkulæreprogram
Kommenteret Lov- og Cirkulæreprogram

18. Takstoversigt
Takstoversigten viser takster gældende for 2021. En del af taksterne kan ikke fastsættes endnu. De er markeret med "Afventer".
Takstoversigt 2021

19. Økonomiaftale
Bilaget viser økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)
Aftale om kommunernes økonomi for 2021

20. Budgetforlig fra sidste år
Budgetforlig budget 2020

21. Budgetstrategi
Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategien i april 2020, men besluttede samtidig at den skulle genforhandles, når der blev besluttet en udligningsreform. Vedlagt Budgetstrategien, som Økonomiudvalget godkendte i april. Derudover vedlægges sagsfremstilling fra genforhandlingen i maj 2020 idet beslutninger fra maj-mødet ikke er blevet indskrevet i Budgetstrategien.
Budgetstrategi 2021
Genforhandling af budgetstrategi 2021 i Økonomiudvalg og Byråd 

22. Økonomistyringsregler
Økonomistyringsregler

Herunder bilag til Byrådets 1. behandling af budget 2021-2024 den 15. september 2020

Bilag 1: Administrationens budgetnotat
Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart
Bilag 3: Udvalgenes omprioriteringer på driften
Bilag 4: Udvalgenes ønsker
Bilag 5: Anlægsbudget 2021-2028
Bilag 6: Skema til politiske ændringsforslag

Se også referat fra møde i Byrådet den 15. september 2020

Herunder bilag til Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024 den 6. oktober 2020

Bilag 1: Indstillingsskrivelse
Bilag 2: Budgetforlig, tekstdelen
Bilag 3: Budgetforlig, skema
Bilag 4: Anlægsbudget 2021-2028
Bilag 5: Noter til anlægsbudgettet
Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering
Bilag 7: Takstoversigt
Bilag 8: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet
Bilag 9: Bevillingsoversigt

Se også referat fra møde i Byrådet den 6. oktober 2020

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig for 2021 og 2022. Næstved Kommune har dermed for første gang indgået et to-årigt budgetforlig. Forligspartierne er enige om at skabe kontinuitet og ro til skabe effekter overfor borgerne med de store budgetforøgelser, som ligger i budgetforliget. Den økonomiske politik er overholdt i begge budgetår, og det er en forudsætning, at alle fagudvalg overholder deres nye budgetter i de kommende to år.

Læs hele budgetforliget her

Læs pressemeddelsen her

Det er muligt at kommentere eller komme med gode forslag til budget 2021.

De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Klik på det udvalg Du gerne vil skrive en kommentar til i menuen herunder.

BEMÆRK: Indlæg skrevet efter den 27/8-2020 vil ikke blive behandlet i udvalgene

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Omsorg- og Forebyggelsesudvalget

Plan- og Erhvervsudvalget

Herunder findes det endelige budgetmateriale 2021

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt

Hovedoversigten for budget 2021 samt overslagsårerne for 2022-2024, viser balancen for kommunens budget for driftsvirksomheden, anlægsvirksomheden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten

Bevillingsoversigt

Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2021 samt overslagsårerne 2022-2024. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2020-priser.
Link til Bevillingsoversigten

Investeringsoversigt med bemærkninger

Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2021-priser og i hele 1.000 kr.
Link til Investeringsoversigten
Link til Noter til investeringsoversigt

Artsoversigt

Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt

Pris og lønfremskrivningsprocenter

Pris- og lønskøn anvendt i budget 2021-2024
Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet

Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt

Budgetoversigt

Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2021
Link til budgetoversigt

Specielle Bemærkninger:

De specielle bemærkninger til budget 2021-2024 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
01. Finansiering
02. Politikere
03. Administrationen
04. IT
05. Jord og Bygninger
06. Arbejdsmarked
07. Sundhed
08. Ældre
09. Handicappede
10. Børn og Unge
11. Dagpasning
12. Undervisning
13. Kultur og Fritid
14. Plan og Erhverv
15. Natur, Vand og Miljø
16. Affald og Rotter
17. Trafik og Grønne Områder
18. Ejendomme
21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
24. Psykiatri
25. Tværgående puljer

Takster 2021

Link til takster

Centrale budgetdokumenter

Der er i løbet af budgetlægningen for 2021 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
Budgetstrategi
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Indstillingsskrivelse til 2. behandling
Budgetforlig 2021