Budget 2020

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2020. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

04. mar 2020

Indhold

    Materiale vedr. budget 2020

    Budgetstrategi

    Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

    Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

    Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

    Budgetstrategi 2020
    Bilag: Tidsplan

    Borgermøde

    Borgermødet vedr. budget 2020 blev afholdt den 10. april 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Gammel Ridehus, Grønnegade 10, Næstved

    Borgermødet var bygget op omkring workshops, hvor hovedtemaerne var OPTIMERINGER og INVESTERINGER. Politikerne ville blandt andet gerne have input til:

    • Hvordan kan vi tiltrække flere borgere?
    • Hvordan bliver vi mere digitale?
    • Hvordan kan vi få flere i arbejde og i uddannelse?
    • Hvordan gør vi tingene smartere, så vi får mere for mindre?
    • Hvordan kan vi tiltrække erhverv og uddannelsesinstitutioner?

    Se programmet her
    Se Workshops her
    Plancher fra borgermødet

    De der ikke havde mulighed for at deltage kunne følge borgermødet på Næstved Kommunes Facebook-side, hvor borgermødet blev live-streamet fra kl. 19.00.

    Budget i udvalg

    De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Det er muligt at læse om udvalgets arbejdsområde, kommentere eller komme med gode forslag til næste års budget under punkterne i venstremenuen.

    I budget 2020 er budgetbevillingerne tildelt pr. udvalg. Det giver de udvalg, som har mere end ét politikområde, ret og pligt til at se sine politikområder på tværs, og udvalgene kan beslutte at flytte budgetmidler fra ét politikområde til ét andet.

    Økonomiudvalget

    • Politikere
    • Administration
    • IT
    • Jord og bygninger
    • Brand og Redning
    • Tværgående områder
    • Ældreboliger

    Læs mere om Økonomiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

    • Arbejdsmarkedsydelser og tilskud

    Læs mere om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Børne- og Skoleudvalget

    • Børn og Unge
    • Dagpasning
    • Undervisning

    Læs mere om Børne- og Skoleudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Plan- og Erhvervsudvalget

    • Planlægning og erhverv

    Læs mere om Plan- og Erhvervsudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Kultur- og Demokratiudvalget

    • Kultur og Fritid

    Læs mere om Kultur- og Demokratiudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

    • Ældre
    • Handicappede
    • Sundhed
    • Psykiatri

    Læs mere om Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Teknisk Udvalg

    • Natur, Vand og Miljø
    • Trafik og grønne områder
    • Affald og rotter

    Læs mere om Teknisk Udvalg her (link til siden vedr. udvalg, når den er oprettet)

    Budgetseminar

    Byrådets budgetseminar den 25. og 26. september 2019. Du kan finde materialet til budgetseminaret herunder.

    1. Program for budgetseminar
    Program

    2. Direktionens budgetnotat
    Direktionens budgetnotat

    3. Plancher vist på budgetseminaret
    Plancher Økonomi
    Svømmefaciliteter
    0-18 års analyse
    0-18 års analyse - politisk behandling
    Analyse af voksenområdet
    Analyse af voksenområdet - OFUs behandling
    Arbejdsmarkedsanalyse
    Arbejdsmarkedsanalyse - BEUs behandling
    Oplag Curt Liliegreen

    4. Omprioriteringer i udvalgene på drift
    Udvalgenes omprioriteringer på driftsbudgettet

    5. Anlægsbudget inkl. omprioriteringer i udvalgene
    Anlægsoversigten i bilaget viser hvordan anlægsbudgettet ser ud nu. I de gråmarkerede felter er beskrevet hvilke ændringer der er i forhold til sidste års 10 årige anlægsbudget.
    Anlægsbudget 2020-2028

    6. Sektoranalyse beskæftigelsesområdet
    Rapport beskæftigelsesindsats
    OFUs behandling af analyserapport 13-09-2019

    7. Sektoranalyse af 0-18 års området
    Afrapportering af 0-18 års analyse
    Håndtering af anbefalinger fra 0-18 års analyse
    Rammeplan for 0-18 års området

    8. Sektoranalyse af Voksenområdet
    Analyse voksenområdet
    Behandling af analyserapport spor 1
    Behandling af spor 2 - Kapacitetstilpasninger
    Behandling af spor 3 - Fælles sprog, fælles tilgang

    9. Notat om besparelser/udvidelser på handicapområdet siden kommunesammenlægningen
    Notat om besparelser siden kommunalreformen

    10. Byudvikling på havneområdet
    Under punktet afrapporteres den proces om byudvikling på havnearealerne, som byrådet igangsatte d. 28. august 2018.
    Den politiske styregruppe bestående af Carsten Rasmussen, (formand), Klaus Eusebius Jakobsen og Kristian Skov-Andersen har forestået arbejdet.

    11. Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter
    Budgetteringsforudsætninger på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

    12. Budgetteringsforudsætninger arbejdsmarked
    Bugetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

    13. Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet pr. politikområde
    Oversigt med samtlige ændringer i driftsbudgettet

    14. Sager oversendt til budgetbehandlingen
    Sager oversendt til budgetforhandlingerne

    15. Høringssvar fra nettet
    Alle høringssvar fra nettet, der er indkommet senest d. 16. september er medtaget i vedhæftede oversigt. Efter indholdsfortegnelsen er der indsat en tabel der skal give et overblik over indholdet i høringssvarene.
    Høringssvar fra nettet

    16. Forslag fra borgermødet i april
    Forslag fra borgermødet den 10. april 2019

    17. Lov- og Cirkulæreprogrammet
    Ændringer i budgettet pga. lovændringer
    Beskrivelse af lovændringerne

    18. Takstoversigt
    Takstoversigt 2020

    19. Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes landsforening
    Økonomiaftale 2020

    20. Budgetforlig fra sidste år
    Budgetforlig 2019

    21. K4-nøgletal
    K4 Nøgletal 2019

    22. ECO nøgletal fra omprioriteringssag
    ECO Nøgletal omprioritering

    23. Kend din kommune
    Kend din kommune 2019

    24. Budgetstrategi
    Budgetstrategi

    25. Økonomistyringsregler
    Økonomistyring i Næstved Kommune

    Endeligt budgetmateriale

    Herunder findes det endelige budgetmateriale 2020

    Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

    Hovedoversigt

    Hovedoversigten for budget 2020 samt overslagsårerne for 2021-2023, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
    Link til Hovedoversigten

    Bevillingsoversigt

    Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2020 samt overslagsårerne 2021-2023. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2020-priser.
    Link til Bevillingsoversigten

    Investeringsoversigt med bemærkninger

    Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2020-priser og i hele 1.000 kr.
    Link til Investeringsoversigten
    Link til Noter til investeringsoversigt

    Artsoversigt

    Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
    Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
    Link til Artsoversigt

    Pris og lønfremskrivningsprocenter

    Pris- og lønskøn anvendt i budget 2020-2023
    Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter

    Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet

    Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde
    Link til Samlet oversigt

    Budgetoversigt

    Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2020
    Link til budgetoversigt

    Specielle Bemærkninger:

    De specielle bemærkninger til budget 2020-2023 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
    01. Finansiering
    02. Politikere
    03. Administrationen
    04. IT
    05. Jord og Bygninger
    06. Arbejdsmarked
    07. Sundhed
    08. Ældre
    09. Handicappede
    10. Børn og Unge
    11. Dagpasning
    12. Undervisning
    13. Kultur og Fritid
    14. Plan og Erhverv
    15. Natur, Vand og Miljø
    16. Affald og Rotter
    17. Trafik og Grønne Områder
    18. Ejendomme
    19. Beredskab
    21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
    24. Psykiatri
    25. Tværgående puljer


    Takster 2020

    Link til takster


    Centrale budgetdokumenter

    Der er i løbet af budgetlægningen for 2020 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
    Budgetstrategi
    Indstillingsskrivelse til 1. behandling
    Indstillingsskrivelse til 2. behandling
    Budgetforlig 2020

    Kontakt

    Center for Koncernservice

    Telefon 5588 5588

    Send digital post (kræver nemid)