Budget 2021

Her kan du følge med i Kommunens arbejde med budget for 2021. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

22. apr 2020

Indhold

    Materiale vedr. budget 2021

    Budgetstrategi 2021

    Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.
    Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.
    Økonomiudvalget har d. 20. april godkendt budgetstrategien.
    Når og hvis der vedtages en udligningsreform genoptager Økonomiudvalget drøftelsen af budgetstrategien.

    Budgetstrategi 2021

    Budgetstrategi 2021 - Tidsplan

    Økonomiudvalget genbehandlede budgetstrategien d. 18. maj 2020 efter vedtagelse af udligningsreform. Økonomiudvalget behandlede følgende forslag til tilføjelse til budgetstrategien:

    1. om enkelte udvalgsrammer skal forhøjes med udgangspunkt i nuværende budgetudfordringer jf. budgetopfølgning og udvalgenes budgetsager

    2. hvordan budgetudfordringer på de sårbare områder skal håndteres i 2020, såfremt udvalgsrammerne forhøjes i 2021

    3. at såfremt udvalgsrammer forhøjes indgår fremtidige forøgede refusionsindtægter afledt af ændringerne i udligningsreformen i en bufferpulje under Økonomiudvalget

    4. om der i forbindelse med budget 2021 skal iværksættes en udvalgsrunde, hvor alle udvalg kan beskrive ønsker til prioritering på budgetseminaret, herunder eventuelle rammer, som ønsker må fremsættes indenfor

    5. at forhøje Børne- og Skoleudvalgets ramme med finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering og bedre undervisning. Rammerne forhøjes med de konkrete beløb der udmeldes fra staten

    Økonomiudvalgets beslutning
    Ad 1 og 4: De enkelte udvalgsrammer forhøjes ikke nu.
    Fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

    Ad 2: Økonomiudvalget ønsker at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle fagudvalg og administrationen arbejder målrettet med at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

    Ad 3: Afventer budgetforhandlingerne.

    Ad 5: Godkendt.

    Budgetseminar

    Herunder materiale fra budgetseminaret den 27. august 2020.

    1. Program for Byrådets budgetseminar
    Program

    2. Administrationens budgetnotat
    Admistrationens budgetnotat indeholder en beskrivelse af den økonomiske status herunder hvad der er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt
    Administrationens budgetnotat

    3. Plancher vist på Budgetseminaret og på forberedelsesmøderne
    Administration og sygefravær
    Anlægsbudgettet til budgetseminaret
    Budgetønsker
    Overordnet nøgletal og socialøkonomi
    Plancher fra forberedelsesmødet den 17. august 2020
    Plancher fra forberedelsesmødet den 20. august 2020
    Status på økonomien
    Udvikling af kommunen - erhverv, bosætning mv.
    Velfærdsområder

    4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
    Omprioriteringer på driften

    5. Udvalgenes ønsker inklusiv budgetudfordringer
    Udvalgene har haft mulighed for at fremsætte ønsker til budgetudvidelser. Ønskerne dækker også budgetudfordringer. Det er ikke alle udvalg der har fremsendt ønsker.
    Oversigt over ønsker fra udvalgene
    Uddybende notat om budgetudfordringer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

    6. Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet
    Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet pr. politikområde

    7. Oversigter over basisbudgetterne
    Der er ikke nogen beskrivelse af basisbudgettet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Se i stedet punkt 13, Budgetteringsforudsætninger på Arbejdsmarkedsområdet.
    Børne- og Skoleudvalget
    Kultur- og Demokratiudvalget
    Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
    Plan- og Erhvervsudvalget
    Teknisk Udvalg
    Økonomiudvalget

    8. Sektoranalyse ældreområdet
    Sektoranalyse på ældreområdet er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenu af sektoranalyser må forblive på området til dækning af budgetudfordringer eller til serviceforbedringer.
    Budgetanalyse - Ældreområdet
    Bilag, Budgetanalyse - Ældreområdet

    9. Effektiviseringsanalyse, transport
    Effektiviseringsanalysen af transport er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
    Effektiviseringsanalyse - Transportplanprojekt

    10. Effektiviseringsanalyse, indtægter
    Effektiviseringsanalysen af indtægter er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
    Resultat af Indtægtsanalyse

    11. Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet
    Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet 2021 - 2024

    12. Budgetteringsforudsætninger, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)
    Budgetteringsforudsætninger KMF

    13. Anlægsbudgettet inkl. omprioriteringer i udvalgene
    Der vedlægges dels en oversigt over anlægsbudgettet, som den ser ud til budgetseminaret, dels vedlægges det vedtagne anlægsbudget fra sidste år.
    Anlægsbudgettet til Budgetseminaret
    Anlægsbudgettet vedtaget sidste år

    14. K4 Nøgletal
    Næstved laver hvert år en nøgletalspublikation sammen med Køge, Holbæk og Slagelse Kommuner
    K4 Nøgletal 2020 - Et overblik

    15. Kend din kommune
    "Kend din kommune" er nøgletal om alle landets kommuner som er udarbejdet af KL. "Kend din kommune" udkommer hvert år i januar, når der er Kommunal Økonomisk Forum (KØF)
    Publikationen "Kend din Kommune"

    16. Høringssvar fra nettet
    Der er to dokumenter med høringssvar. Et dokument med høringssvar frem til den 19/8-2020, hvor dagsorden til Budgetseminaret blev sendt ud.
    Derudover et dokument med høringssvar i perioden 19/8 - 26/8 2020
    Indkomne høringssvar pr. 19/8-2020
    Indkomne høringssvar pr. 26/8-2020

    17. Lov- og cirkulæreprogram
    Bilag 1 viser hvad Næstved har fået i kompensation for lovændringer samt hvad der er indarbejdet i vores budget. I bilag 2 er der en uddybende beskrivelse af hvad lovændringen indebærer. Der er nummerering på alle ændringer, som er ens i begge dokumenter. 
    Lov- og Cirkulæreprogram
    Kommenteret Lov- og Cirkulæreprogram

    18. Takstoversigt
    Takstoversigten viser takster gældende for 2021. En del af taksterne kan ikke fastsættes endnu. De er markeret med "Afventer".
    Takstoversigt 2021

    19. Økonomiaftale
    Bilaget viser økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)
    Aftale om kommunernes økonomi for 2021

    20. Budgetforlig fra sidste år
    Budgetforlig budget 2020

    21. Budgetstrategi
    Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategien i april 2020, men besluttede samtidig at den skulle genforhandles, når der blev besluttet en udligningsreform. Vedlagt Budgetstrategien, som Økonomiudvalget godkendte i april. Derudover vedlægges sagsfremstilling fra genforhandlingen i maj 2020 idet beslutninger fra maj-mødet ikke er blevet indskrevet i Budgetstrategien.
    Budgetstrategi 2021
    Genforhandling af budgetstrategi 2021 i Økonomiudvalg og Byråd 

    22. Økonomistyringsregler
    Økonomistyringsregler

    Budgetforlig 2021 og 2022

    Alle byrådets partier har indgået budgetforlig for 2021 og 2022. Næstved Kommune har dermed for første gang indgået et to-årigt budgetforlig. Forligspartierne er enige om at skabe kontinuitet og ro til skabe effekter overfor borgerne med de store budgetforøgelser, som ligger i budgetforliget. Den økonomiske politik er overholdt i begge budgetår, og det er en forudsætning, at alle fagudvalg overholder deres nye budgetter i de kommende to år.

    Læs hele budgetforliget her

    Læs pressemeddelsen her

    Læs, kommenter og kom med gode forslag til Budget 2021

    Det er muligt at kommentere eller komme med gode forslag til budget 2021.

    De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Klik på det udvalg Du gerne vil skrive en kommentar til i menuen herunder.

    BEMÆRK: Indlæg skrevet efter den 27/8-2020 vil ikke blive behandlet i udvalgene

    Økonomiudvalget

    Teknisk Udvalg

    Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

    Børne- og Skoleudvalget

    Kultur- og Demokratiudvalget

    Omsorg- og Forebyggelsesudvalget

    Plan- og Erhvervsudvalget

    Kontakt

    Center for Koncernservice

    Telefon: 5588 5588

    Send digital post (kræver nemid)